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臨湘市人民政府辦公室2017年部門決算說明

編稿時間: 2018-09-12 15:54 來源: 財政局 

一、主要職能:

1、負責處理上級文電和市政府、市政府辦文件的擬草、送審、制發、立卷、歸檔;辦理鄉鎮政府和市直部門的請示、報告。

2、負責上級方針、政策、重要工作部署貫徹落實情況的督促、檢查及市政府領導批示的傳達、催辦、反饋。

3、負責市政府會議和重要活動的組織安排和后勤保障工作。

4、根據市政府領導的指示,組織有關調研,并及時反映情況,提出建議,為領導科學決策服務;收集、編輯并報送相關信息資料。

5、負責市政府值班工作,及時報告重要情況,并協助處理各部門和鄉鎮向市政府反映的重要問題以及需由市政府直接處理的突發事件。

6、負責政府系統辦公室業務培訓教育和辦公自動化建設工作,促進政府系統行政效能建設。

7、負責市政府領導的后勤服務工作;會同有關部門搞好機關大院的維護和管理。

8、組織協調各部門單位和鄉鎮的僑務工作;開展外事、僑務工作的調查研究,發揮咨詢、服務和參謀的功能。負責搞好市委、市人大、市政府、市政協的僑外工作及僑民的接待工作。

9、辦理市政府領導交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,市政府辦公室部門決算包括:本級決算。市政府辦公室現有個13個科室,分別為:秘書科、行政科、市政府經研中心、市政府督查考評辦、法制辦、城建辦、政工室、節能辦、網絡科、12345熱線辦、黨建辦、應急辦、僑務辦。

三、部門收支概況

2017年總收入1,463.27萬元,比上年增加22.26%。總支出1,593.03萬元,比上年增加35.65%。

(一)收入決算情況

2017年收入1,463.27萬元,其中:一般公共預算撥款收入1463.27萬元,比上年增加22.26 %。

(二)支出決算情況

2017年支出1,593.03萬元,其中:一般公共服務支出1160.42萬元,比上年增加9.26%。文化體育與傳媒支出373.64萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出38.98萬元,比上年減少9.94%。農林水支出20萬元,比上年減少56.52%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1463.27萬元,比上年增加22.26%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出1593.03萬元,比上年增加35.65%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出1160.42萬元,比上年增加9.26%。文化體育與傳媒支出373.64萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出38.98萬元,比上年減少9.94%。農林水支出20萬元,比上年減少56.52%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1463.27萬元,比上年增加22.26%。一般公共預算撥款支出1593.03萬元,比上年增加36.82%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1463.27萬元,比上年增加22.26%。用于基本支出的收入1463.27萬元,比上年增加22.98%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出1593.03萬元,比上年增加36.82%。按功能分類:一般公共服務支出1160.42萬元,比上年增加9.26%。文化體育與傳媒支出373.64萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業支出38.98萬元,比上年減少9.94%。農林水支出20萬元,比上年減少56.52%。按經濟分類:基本支出1593.03萬元,比上年增加37.64%。其中:工資福利支出714.9萬元,比上年增加47.66%。商品和服務支出534.75萬元,比上年減少12.52%。對個人和家庭的補助84.63萬元,比上年增加79.36%。其他資本性支出258.75萬元,比上年增加1654.89%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為96.6萬元,決算數為43.06萬元。其中:公務用車運行維護費預算數為39萬元,公務用車運行維護費決算數為20.55萬元,公務用車保有量10輛公務接待費預算數為57.6萬元,公務接待費決算數為22.51萬元,公務接待90批次3100人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少2.5萬元,臨湘市政府辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年臨湘市政府辦公室機關(事業)運行經費財政撥款決算793.5萬元。比2016年增加167.49萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額118.96萬元,其中:貨物54.96萬元;服務64萬元;本年度政府采購實際采購總額118.96萬元,其中:貨物54.96萬元;服務64萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末共有車輛10輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為42萬元,其中市長工作經費42萬元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數42萬元,基本達到年初績效目標。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

信息網絡及軟件購置更新:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。

其他資本性支出:反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出,以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內外影片播映權、購置圖書等。

 

附件:臨湘市政府辦公室2017年度決算公開表.XLS

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